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蒲城县永丰镇人民政府2018年部门综合预算

索引号: 016030327-2018-000563
发布机构: 蒲城县永丰镇政府 发文日期: 2018-03-16
名称: 蒲城县永丰镇人民政府2018年部门综合预算


蒲城县永丰镇人民政府

2018年部门综合预算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2
、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3
、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
    4
、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
    5
、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
    6
、 加强镇级财政的监督和管理。
    7
、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
    8
、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
    9
、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
   10
、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、科学规划部署,打赢脱贫攻坚战。
    2
、发挥区位优势,全面推进乡村振兴战略。
    3
、突出项目建设,增强镇域综合实力。
    4
、围绕民生福祉,全力以赴抓好社会公共事业。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

蒲城县永丰镇人民政府

2

蒲城县永丰镇农业站

3

蒲城县永丰镇文化站

4

蒲城县永丰镇广播站

5

蒲城县永丰镇水利站


四、部门人员情况说明

示例:截止2017年底,本部门人员编制58人,其中行政编制25人、事业编制33人;实有人员43人,其中行政30人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。  

(人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款426.55万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2017年收支预算548.8万元,2018年收支预算426.55万元,减少122.25万元,下降22.27%,原因为单位管理的离退休人员移交养老经办中心管理。

(二)财政拨款收支情况。

2017年财政拨款收支548.8万元,2018年财政拨款收支426.55万元,减少122.25万元,下降22.27%,原因为单位管理的离退休人员移交养老经办中心管理。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算拨款收支548.8万元,2018年一般公共预算拨款收支426.55万元,减少122.25万元,下降22.27%,原因为单位管理的离退休人员移交养老经办中心管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

   2017年一般公共服务220.1万元;公共安全13.2万元;文化体育与传媒12.9万元;社会保障和就业107.9万元;医疗卫生与计划生育15.1万元; 农林水事务179.6万元;共计548.8万元。2018年一般公共服务:222.21万元,其中行政运行:174.21万元,公用经费:48万元;公共安全:13.74万元,其中司法行政运行:12.66万元,基层司法:1.08万元;文化体育与传媒:11.46万元,其中文化:5.26万元,广播影视:6.2万元;社会保障和就业:2.71万元,其中抚恤:2.64万元,其他生活救助:0.07万元;医疗卫生与计划生育:15.44万元;农林水事务:161万元,其中农业:25.4万元,水利:6.6万元,农村综合改革:129万元;减少122.25万元,下降22.27%,原因为单位管理的离退休人员移交养老经办中心管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年人员经费500.8万元,公用经费48万元,共计548.8万元;2018年人员经费378.55万元,公用经费48万元,共计426.55万元。减少122.25万元,下降22.27%,原因为单位管理的离退休人员移交养老经办中心管理。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2017年三公经费预算公务接待费6.77万元、公务用车运行及维护3万元,共计9.77万元;2018年三公经费预算公务接待费6.6.万元、公务用车运行及维护2.94万元,共计9.57万元;减少0.2万元,下降2%,原因为压缩三公经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2017年机关运行经费安排48万元,2018年机关运行经费安排48万元,较上年相比无变化。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费:是指部门的公用经费。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。                

 

                     蒲城县永丰镇人民政府

                          2018316

 


蒲城县永丰镇人民政府2018年部门综合预算